?一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)職能簡介
達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)是達(dá)州市達(dá)川區(qū)教育和科學(xué)技術(shù)局的下屬單位，是全額撥款的事業(yè)單位，是一所寄宿制農(nóng)村初級中學(xué)。
(一)主要職責(zé)
1、全面貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策和法律法規(guī)，開展理論研究和宣傳工作。
2、執(zhí)行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。
3、研究制訂學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計劃和學(xué)期計劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促實施。
4、負(fù)責(zé)組織實施教育教學(xué)活動和后勤服務(wù)等工作，維護(hù)學(xué)校、受教育者、教師和其他職工的合法權(quán)益，建立良好 的教學(xué)環(huán)境和教學(xué)秩序。
5、負(fù)責(zé)加強教師隊伍的建設(shè)與管理，落實教師的培訓(xùn)、 待遇等工作。
6、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和學(xué)校實際，做好教職工的有關(guān) 考核、職務(wù)晉升、評聘等項工作。
7、負(fù)責(zé)制定學(xué)校的學(xué)期、學(xué)年以及長期的教育、教學(xué)、 管理科研計劃，確定并提出教育教學(xué)的研究方向和重點應(yīng)用 課題。
8、負(fù)責(zé)組織實施學(xué)校所承擔(dān)的國家、省、市級教育科 學(xué)規(guī)劃重點課題的實驗與研究，負(fù)責(zé)重點課題組長的選用與培養(yǎng)。
9、負(fù)責(zé)學(xué)校的校園規(guī)劃、基本建設(shè)的具體實施和校舍 等方面的維修，及時落實學(xué)校采購教學(xué)設(shè)備和教學(xué)物資計 劃。
10、負(fù)責(zé)加強對食堂的管理，按照飲食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù) 責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)食堂衛(wèi)生、伙食質(zhì)量。
11、負(fù)責(zé)加強對學(xué)校安全、消防設(shè)備的管理工作，定期 檢查學(xué)校各種設(shè)施，消除隱患，確保校產(chǎn)校舍和人身安全。
12、負(fù)責(zé)加強團(tuán)的基層組織建設(shè)，健全基層團(tuán)組織的工作 考核辦法，做好團(tuán)干部的培訓(xùn)和督促檢查工作，有計劃地發(fā) 展團(tuán)員。
13、承辦上級部門交辦的其它事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)有在職教職工48 人，退休30人。下設(shè)教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、黨建辦、安全辦公室、團(tuán)總支、工會。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)2019年收支總預(yù)算680.18萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加43.89萬元，主要原因是基本工資增加。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)2019年收入預(yù)算680.18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入680.18萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)2019年支出預(yù)算680.18萬元，其中：基本支出586.04萬元，占86.16%；項目支出94.14萬元，占13.84%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)2019年財政撥款收支總預(yù)算680.18萬元，比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加43.89萬元，主要原因是基本工資增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入680.18萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、教育支出544.28萬元、社會保障和就業(yè)支出70.46萬元、衛(wèi)生健康支出23.16萬元、住房保障支出42.28萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款680.18萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加43.89萬元，主要原因是基本工資增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%；教育支出544.28萬元，占80.02%；社會保障和就業(yè)支出70.46萬元，占10.36%；衛(wèi)生健康支出23.16萬元，占3.41%；住房保障支出42.28萬元，占6.21%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：本單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：后勤中心、信息中心為保障部門正常運行，開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
7.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為23.16萬元，主要用于：本單位事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費及醫(yī)療補助費支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為42.28萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)2019年一般公共預(yù)算基本支出586.04萬元，其中：人員經(jīng)費517.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經(jīng)費57.64萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護(hù)）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預(yù)算。無。
（二）公務(wù)接待費較2018年預(yù)算下降0%。2019年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2018年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、其他乘用車0輛。2019年未安排公務(wù)用車購置費。2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)及下屬單位財政改革工作調(diào)研、脫貧攻堅、財政監(jiān)督檢查及周轉(zhuǎn)金清理、農(nóng)村綜合改革、財政支出績效評價等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
無
（二）政府采購情況
2019年，達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)安排政府采購預(yù)算2.00萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)100萬元以上項目無。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)用于財政信息化建設(shè)等方面的項目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)除上述項目外，開展其他專門性工作任務(wù)的項目支出。
（九）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指為配合財政業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）：指達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)的離退休人員的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)離退休人員的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（二十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費：納入達(dá)川區(qū)萬家初級中學(xué)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-2.部門支出總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
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