一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)職能簡介
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)是達(dá)州市達(dá)川區(qū)教育和科學(xué)技術(shù)局的下屬單 位，是全額撥款的事業(yè)單位，是一所全封閉農(nóng)村學(xué)校。
一、全面貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策和法律法規(guī)，開展理論研究和宣傳工作。
二、執(zhí)行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。
三、研究制訂學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計劃和學(xué)期計劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促實施。
四、負(fù)責(zé)組織實施教育教學(xué)活動和后勤服務(wù)等工作，維護(hù)學(xué)校、受教育者、教師和其他職工的合法權(quán)益，建立良好 的教學(xué)環(huán)境和教學(xué)秩序。
五、負(fù)責(zé)加強教師隊伍的建設(shè)與管理，落實教師的培訓(xùn)、 待遇等工作。
六、根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和學(xué)校實際，做好教職工的有關(guān) 考核、職務(wù)晉升、評聘等項工作。
七、負(fù)責(zé)制定學(xué)校的學(xué)期、學(xué)年以及長期的教育、教學(xué)、 管理科研計劃，確定并提出教育教學(xué)的研究方向和重點應(yīng)用 課題。
八、負(fù)責(zé)組織實施學(xué)校所承擔(dān)的各級教育科學(xué)規(guī)劃重點課題的實驗與研究，負(fù)責(zé)重點課題組長的選用與培養(yǎng)。
九、負(fù)責(zé)學(xué)校的校園規(guī)劃、基本建設(shè)的具體實施和校舍 等方面的維修，及時落實學(xué)校采購教學(xué)設(shè)備和教學(xué)物資計 劃。
十、負(fù)責(zé)加強對食堂的管理，按照飲食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù) 責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)食堂衛(wèi)生、伙食質(zhì)量。
十一、負(fù)責(zé)加強對學(xué)校安全、消防設(shè)備的管理工作，定期 檢查學(xué)校各種設(shè)施，消除隱患，確保校產(chǎn)校舍和人身安全。
十二、負(fù)責(zé)加強團(tuán)的基層組織建設(shè)，健全基層團(tuán)組織的工作 考核辦法，做好團(tuán)干部的培訓(xùn)和督促檢查工作，有計劃地發(fā) 展團(tuán)員。
十三、承辦上級部門交辦的其它事項。
（二）達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年重點工作
2019年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央大政方針和省委決策部署，迎難而上、埋頭實干，扎實做好各項財政工作，為決勝全面小康、建設(shè)經(jīng)濟(jì)強省、推動治蜀興川再上新臺階作出新的更大貢獻(xiàn)。
一是扎實打好“三大攻堅戰(zhàn)”。在鞏固已有成果的基礎(chǔ)上，針對突出問題，集中力量支持打好三大重點戰(zhàn)役。有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)。支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
二是扎實抓好收支預(yù)算執(zhí)行。加強收支管理，開源節(jié)流，最大限度盤活存量，精打細(xì)算用好增量，集中財力辦好上級確定的事關(guān)全校發(fā)展大局的大事要事。
三是抓育人、促養(yǎng)成，切實增強德育成效。首先我們以學(xué)生的習(xí)慣成為出發(fā)點，通過檢查佩戴紅領(lǐng)巾和開展經(jīng)領(lǐng)巾監(jiān)督崗、學(xué)生文明行為登記等工作，促進(jìn)學(xué)生文明意識和愛校意識的培養(yǎng)，同時抓好勞動、安全、法制、國防及心理健康等教育，堅持“國旗下誦唱”活動。其次，以豐富多彩的隊活動為載體，切實抓好學(xué)生的思想教育。
四是高度重視安全教育工作。我校把安全工作列入學(xué)校工作的總體規(guī)劃，安全工作逢會必講，做到“警鐘長鳴，常抓不懈”。學(xué)校制定了《安全應(yīng)急預(yù)案》，并成立安全生產(chǎn)小組，進(jìn)行層層簽訂責(zé)任書，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，實行責(zé)任追究制，形成人人抓安全的良好局面。
五是打造學(xué)習(xí)型學(xué)校，構(gòu)建書香校園。為進(jìn)一步激發(fā)全校師生的讀興趣，營造濃厚的讀書氛圍，養(yǎng)成良好的讀書習(xí)慣，提高全體師生的文化底蘊，促進(jìn)師生全面健康發(fā)展，學(xué)校利用圖書室、班級圖書角、學(xué)校宣傳板報、廣播等宣傳陣地，為學(xué)生讀書活動提供有效的服務(wù)。教務(wù)處給每個年級學(xué)生確定了必讀書目，選讀書目，在學(xué)生中開展了背名詩，摘名句等讀書活動，并能作好全程監(jiān)管落實，下學(xué)期初將進(jìn)行“書香班級”、“閱讀能手”的評選活動。
六是抓科研，促課改，全面提高教師專業(yè)素質(zhì)：學(xué)校有計劃地組織安排教師參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，充實理論知識，轉(zhuǎn)變教學(xué)觀念；學(xué)校組織青年教師參加區(qū)縣舉行的各種優(yōu)質(zhì)課競賽活動；發(fā)揮骨干教師、學(xué)科帶頭人和教學(xué)能手的模范帶頭作用，開展“骨干教師課堂教學(xué)示范課”活動；學(xué)校要求全體教師理論聯(lián)系實際，探索新課堂、新理念、新方法，積極撰寫教學(xué)論文；重視學(xué)生競賽活動。
七是加強全面從嚴(yán)治黨。要始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，切實提高政治站位、強化政治擔(dān)當(dāng)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)財政系統(tǒng)黨的建設(shè)。樹牢“四個意識”、增強“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保學(xué)校各項工作始終堅持正確的政治方向。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)在職教職工59人，退休51 人。下設(shè) 辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、黨建辦、安辦、工會。主要包括：達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)辦公室、達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)教務(wù)處、達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)政教處、達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)總務(wù)處、達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)黨建辦公室、達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)安全辦公室、達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)工會。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年收支總預(yù)算712.50萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少153.90萬元，主要原因是加強內(nèi)部管理，減少項目支出。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年收入預(yù)算712.50萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)71萬元，占9.96%；一般公共預(yù)算撥款收入694萬元，占97.4%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年支出預(yù)算712.50萬元，其中：基本支出694萬元，占97.4%；項目支出18.5萬元，占2.6%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年財政撥款收支總預(yù)算712.5萬元，比2018年財政撥款收支總預(yù)算減少153.9萬元，主要原因是加強內(nèi)部管理，減少項目支出。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入712.5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入71萬元；支出包括：教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款712.5萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少153.9萬元，主要原因是加強內(nèi)部管理，減少項目支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出546.8萬元，占76.7%；社會保障和就業(yè)支出85.05萬元，占12%；衛(wèi)生健康支出29.62萬元，占4.1%；住房保障支出51.03萬元，占7.2%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
7.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：單位教職工參加各級業(yè)務(wù)培訓(xùn)等經(jīng)費支出。
8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為85.05萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為27.01萬元，主要用于：本單位及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2019年預(yù)算數(shù)為27.01萬元，主要用于：本單位及參公管理事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為51.03萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2019年預(yù)算數(shù)無。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年一般公共預(yù)算基本支出712.5萬元，其中：人員經(jīng)費694萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經(jīng)費48.12萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護(hù)）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)無。
（一）因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費預(yù)算無。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算無。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）行政辦公運行經(jīng)費
2019年，達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為712.5萬元，比2018年預(yù)算增長153.9萬元，減少21.6%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況
2019年，達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)安排政府采購預(yù)算0萬元，主要用于采購辦公設(shè)備、公務(wù)用車運行維護(hù)、信息化建設(shè)運行及維護(hù)、物業(yè)管理、專項工作委托業(yè)務(wù)等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)用于財政信息化建設(shè)等方面的項目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指四川省達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)后勤中心、四川省財政科學(xué)研究所、四川省財政信息中心、四川省政府和社會資本合作中心、四川省達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)政府債券發(fā)行管理中心、四川省注冊會計師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評估事務(wù)中心用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)除上述項目外，開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出，如全校會計專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費等。
（九）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指為配合財政業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）：指財政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指廳機關(guān)離退休人員的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（二十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費：納入達(dá)川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學(xué)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
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