一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
1. 主要負(fù)責(zé)達(dá)川區(qū)三里坪街道辦事處曹家梁社區(qū)、梧桐梁社區(qū)、草街子社區(qū)、店子梁社區(qū)范圍內(nèi)小學(xué)生的教育教學(xué)工作及幼兒的保教工作。
（二）2019年重點(diǎn)工作
2019年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，以?xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央大政方針和省委決策部署，迎難而上、埋頭實(shí)干，扎實(shí)做好基礎(chǔ)教育工作，為決勝全面小康、建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
我們絕對(duì)按質(zhì)按量完成教學(xué)任務(wù)；保證學(xué)生入學(xué)率達(dá)100%；保證教師工資待遇的正常發(fā)放，保證幼兒三兒經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保證學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；及時(shí)對(duì)學(xué)校校舍進(jìn)行維修，消除各種安全隱患；按時(shí)按質(zhì)按量上報(bào)各種報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我單位只有1個(gè)預(yù)算單位，共有在職教師94人，遺屬1人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，新達(dá)小學(xué)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。新達(dá)小學(xué)2019年收支總預(yù)算1060.32萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加了52.54萬(wàn)元，主要原因是普調(diào)工資、專(zhuān)項(xiàng)支出等因素。
（一）收入預(yù)算情況
新達(dá)小學(xué)2019年收入預(yù)算1060.32萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入1060.32萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
新達(dá)小學(xué)2019年支出預(yù)算1060.32萬(wàn)元，其中：基本支出1054.64萬(wàn)元，占99.46%；專(zhuān)項(xiàng)支出5.68萬(wàn)元，占0.54%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
新達(dá)小學(xué)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1060.32萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加了52.54萬(wàn)元，主要原因是普調(diào)工資、專(zhuān)項(xiàng)支出等因素。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1060.32萬(wàn)元。
支出包括：教育支出797.21萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出136.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出44.37萬(wàn)元、住房保障支出82.03萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
新達(dá)小學(xué)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1060.32萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加了52.54萬(wàn)元，主要原因是普調(diào)工資、專(zhuān)項(xiàng)支出等因素。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出797.21萬(wàn)元，占75.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出136.71萬(wàn)元，占12.89%；衛(wèi)生健康支出44.37萬(wàn)元，占4.18%；住房保障支出82.03萬(wàn)元，占7.74%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為797.21萬(wàn)元，主要用于學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
7.教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為136.71萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為42.83萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
13. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為44.37萬(wàn)元，主要用于：學(xué)?；踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
15. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)，無(wú)。
16.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為82.03萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為，無(wú)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
新達(dá)小學(xué)2019年一般公共預(yù)算基本支出1060.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)953.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)95.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
新達(dá)小學(xué)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.54萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.54萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門(mén)預(yù)算。（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算增加了8%。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待上級(jí)檢查工作，教研活動(dòng)開(kāi)支等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無(wú)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
新達(dá)小學(xué)2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
新達(dá)小學(xué)2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無(wú)
（二）政府采購(gòu)情況
2019年，新達(dá)小學(xué)安排政府采購(gòu)預(yù)算5.68萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
無(wú)
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年達(dá)川區(qū)新達(dá)小學(xué)100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門(mén)各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政廳用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省財(cái)政廳后勤中心、四川省財(cái)政科學(xué)研究所、四川省財(cái)政信息中心、四川省政府和社會(huì)資本合作中心、四川省財(cái)政廳政府債券發(fā)行管理中心、四川省注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政廳除上述項(xiàng)目外，開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如全省會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。
（九）教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開(kāi)展，用于部門(mén)在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十八）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十九）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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