一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校職能簡介
基本職能：達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校是一所農(nóng)村九年一貫制普通中小學(xué)，單位性質(zhì)：財政全額撥款事業(yè)單位。主要工作：在達(dá)川區(qū)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下實施普通義務(wù)教育，完成上級交給的各項教育教學(xué)任務(wù)，依法辦學(xué)。執(zhí)行財務(wù)收支預(yù)算管理，負(fù)責(zé)編制單位年度收支預(yù)決算。依法管理單位資產(chǎn)。
（二）達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年重點工作
2019年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央大政方針和上級決策部署，迎難而上、埋頭實干，扎實做好學(xué)校各項工作。
1加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化拒腐防變能力。
2、做好迎檢準(zhǔn)備，打好安全生產(chǎn)脫貧攻堅戰(zhàn)。
3、加強(qiáng)環(huán)保工作.
4、狠抓教學(xué)質(zhì)量。
5、加強(qiáng)學(xué)校黨建工作。
二、單位及人員構(gòu)成情況
達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校位于達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)河街94號，是一所農(nóng)村九年一貫制普通中小學(xué)?，F(xiàn)有教學(xué)班13個，在校學(xué)生477人，教職工30余人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年收支總預(yù)算459.8萬元。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年收入預(yù)算459.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入459.8萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年支出預(yù)算459.8萬元，其中：基本支出410.59萬元，占89.30%；項目支出49.22萬元，占10.70%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年財政撥款收支總預(yù)算459.8萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入459.8萬元；支出包括：教育支出365.11萬元、社會保障和就業(yè)支出48.97萬元、衛(wèi)生健康支出16.34萬元、住房保障支出29.38萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況
達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款459.8萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出365.11萬元，占79.40%；社會保障和就業(yè)支出48.97萬元，占10.65%；衛(wèi)生健康支出10.88萬元，占3.55%；住房保障支出29.38萬元，占6.40%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2019年預(yù)算數(shù)為365.11萬元，主要用于：學(xué)校工資福利、商品和服務(wù)以及對個人和家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為48.97萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為16.34萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為29.38萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出459.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)369.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)33.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為0.
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)為0.51萬元。
（三）學(xué)校沒有公務(wù)用車。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：無
（二）政府采購情況：無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況：無
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學(xué)校按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：無
（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：無
（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：無
（五）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：無
（六）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：無
（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：無
（八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：無
（九）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指為配合財政業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：無
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：無
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：無
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
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