?一、基本職能及主要工作
（一）達川區(qū)實驗小學(xué)職能簡介
達川區(qū)實驗小學(xué)創(chuàng)建于1905年，是一所有著悠久辦學(xué)歷史和深厚文化底蘊的現(xiàn)代化小學(xué)，學(xué)校由當(dāng)初的一所私塾經(jīng)過幾代實小人艱苦奮斗，無私奉獻，一個多世紀以來，學(xué)校不斷追求卓越，不斷發(fā)展，目前為一校兩區(qū)，校園環(huán)境優(yōu)美，育人氛圍濃厚。學(xué)校秉承“蒙以養(yǎng)正，格物致知”的辦學(xué)理念，以“雅德少年，陽光睿智”為育人目標，以“質(zhì)量才是‘民’信片”為可持續(xù)發(fā)展的永恒主題。在“鑄魂、聚力、提速”六字發(fā)展總體思路的指引下，以“欲與時俱教必與時俱學(xué)”為教師執(zhí)業(yè)信條，積極推進教育教學(xué)改革，全面落實新課程標準，努力培養(yǎng)師德高尚、業(yè)務(wù)精湛的教師隊伍和具有一流品質(zhì)、一流習(xí)慣、一流智慧、一流素質(zhì)的學(xué)生，逐步形成了“學(xué)校辦學(xué)有特色、教師教學(xué)有特點、學(xué)生訓(xùn)練有特長”的辦學(xué)模式。
（二）達川區(qū)實驗小學(xué)2019年重點工作
1.黨建工作。筑牢黨建工作引領(lǐng)“橋頭堡”，全面實施黨支部標準工作法，繼續(xù)做好實小特色黨建名片。
2.扶貧工作。吹響脫貧攻堅“沖鋒號”，扎實開展“五大活動”，全力做好結(jié)對幫扶，高質(zhì)量提交脫貧攻堅答卷。
3.“三名工程”。以“三名工程”為抓手，當(dāng)好質(zhì)量提升“排頭兵”，全面提升學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量，彰顯學(xué)校辦學(xué)特色。
4.師德師風(fēng)建設(shè)。念好廉政教育“緊箍咒”，確保權(quán)力在陽光下運行，打造風(fēng)清氣正教育政治生態(tài)。
5.校本教材升級改編。以先進的理念，融入新時代教育特質(zhì)，對校本教材《蒙養(yǎng)課堂》進行升級改編。
6.科技創(chuàng)新教育。以STEAM教育為抓手，建立創(chuàng)客空間，開展創(chuàng)新大賽，提高學(xué)生科學(xué)素養(yǎng)。
7.校園文化建設(shè)。大力打造校園文化，努力構(gòu)建書香校園,豐富特色內(nèi)涵、提升辦學(xué)品位，打造辦學(xué)品牌。
8.中華人民共和國成立70周年系列活動。夯實養(yǎng)成教育，培育學(xué)生核心素養(yǎng)。開展行之有效的德育活動，培養(yǎng)學(xué)生養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣，從多角度培育學(xué)生的核心素養(yǎng)。
9.安全教育。強化和細化學(xué)校安全管理工作，確保師生安全和校園財產(chǎn)安全，打造平安校園。
10.課后服務(wù)。制定切實可行、可用的課后服務(wù)試點工作實施方案，穩(wěn)妥地實施課后服務(wù)工作，以質(zhì)量贏得口碑。
二、部門預(yù)算單位基本情況
（一） 部門預(yù)算單位構(gòu)成
達川區(qū)實驗小學(xué)是下屬二級預(yù)算事業(yè)單位。
（二） 部門預(yù)算單位人員情況
達川區(qū)實驗小學(xué)事業(yè)編制271人，在職專業(yè)技術(shù)教師258人，工人2人，退休教師68人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達川區(qū)實驗小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達川區(qū)實驗小學(xué)2019年收支總預(yù)算2836.97萬元。
（一）收入預(yù)算情況
達川區(qū)實驗小學(xué)2019年收入預(yù)算2836.97萬元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
達川區(qū)實驗小學(xué)2019年支出預(yù)算2836.97萬元，其中：基本支出2818.27萬元，占99%；專項支出18.7萬元，占1%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達川區(qū)實驗小學(xué)2019年財政撥款收支總預(yù)算2836.97萬元, 收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2836.97萬元；支出包括：教育支出2170.28萬元、社會保障和就業(yè)支出346.43萬元、衛(wèi)生健康支出112.4萬元，住房保障支出207.86萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)實驗小學(xué)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2836.97萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出2170.28萬元，占76.5%；社會保障和就業(yè)支出346.43萬元，占12.21%；衛(wèi)生健康支出112.4萬元，占3.96%；住房保障支出207.86萬元，占7.33%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
基本支出：2579.61萬元。其中基本工資1061.62萬元，津貼補貼29.83萬元，績效工資643.3萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費346.43萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費112.4萬元，其他社會保障繳費8.66萬元，住房公積金207.86萬元，其他工資福利支出21萬。辦公費45.01萬元，印刷費12萬元，水費4.5萬元，電費9萬元，郵電費4.5萬元，物業(yè)管理費17.5萬元，差旅費12萬元，因公出國（鏡）費用6萬元，維修（護）費46.06萬元，租賃費15萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費21萬元，公務(wù)接待費1萬元，勞務(wù)費5萬元，工會會費60.62萬元，其他交通費10萬元，其他商品和服務(wù)支出20萬元，對個人和家庭的補助2.44萬元，生活補助1.68萬元，獎勵金0.76萬元，辦公設(shè)備購置92.54萬元。專項支出:助學(xué)金18.7萬元。
六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達川區(qū)實驗小學(xué)2019年一般公共預(yù)算基本支出2818.27萬元，其中：人員經(jīng)費2433.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等支出。公用經(jīng)費384.73萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費等支出。
七、“三公”預(yù)算安排情況說明
達川區(qū)實驗小學(xué)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：因公出國（鏡）費用6萬元，公務(wù)接待費1萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達川區(qū)實驗小學(xué)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達川區(qū)實驗小學(xué)2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：指事業(yè)單位用于繳納單位養(yǎng)老保險的支出?！ ?/p>
（三）職工基本醫(yī)療保險繳費：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（四）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，指事業(yè)單位用于繳納單位住房公積金支出?！ ?/p>
（五）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）專項支出：用于單位正常運轉(zhuǎn)所需的公用開支。
（七）“三公”經(jīng)費：納入達川區(qū)實驗小學(xué)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表
3-1. 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標
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