一、基本職能及主要工作
（一）區(qū)委編辦基本職能
單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，擬定全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施。擬定全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，審核各部門各單位“三定”規(guī)定，指導(dǎo)區(qū)鄉(xiāng)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。擬定全區(qū)各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案。負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)編制總量控制、動(dòng)態(tài)調(diào)整和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制、公示制管理前置工作。對(duì)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。審核機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)立、撤銷、合并或者變更規(guī)格、名稱。擬定全區(qū)事業(yè)單位改革方案及實(shí)施意見(jiàn)、負(fù)責(zé)事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位改革工作。監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調(diào)整，參與協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門之間以及區(qū)委、區(qū)政府各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工；參與區(qū)級(jí)各部門行政審批事項(xiàng)的清理、調(diào)整工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制日常管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。承辦區(qū)委交辦的其他工作。
（二）區(qū)委編辦2018年重點(diǎn)工作
1、深化黨政群機(jī)構(gòu)改革。組織開(kāi)展專題調(diào)研，摸清家底、找準(zhǔn)問(wèn)題、收集意見(jiàn)、謀劃方案。把改革要求與達(dá)川實(shí)際有機(jī)結(jié)合，完善黨的工作機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制，優(yōu)化部門職責(zé)，推進(jìn)職責(zé)相近的黨政機(jī)關(guān)合并設(shè)立或合署辦公，強(qiáng)化黨委部門宏觀領(lǐng)導(dǎo)職能，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)全覆蓋。
2、穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革。通過(guò)機(jī)構(gòu)撤并、職能劃轉(zhuǎn)等方式，全面推開(kāi)行政類事業(yè)單位改革。完成2018年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位既定改革任務(wù)。創(chuàng)新公益類事業(yè)單位管理，強(qiáng)化公益屬性，加大事業(yè)單位整合力度，實(shí)現(xiàn)政事公開(kāi)、事企分開(kāi)、管辦分離。
3、繼續(xù)深化“放管服”改革。統(tǒng)籌做好簡(jiǎn)政放權(quán)“減法”，厘清區(qū)鄉(xiāng)事權(quán)關(guān)系，建立和完善權(quán)責(zé)對(duì)等的鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)行機(jī)制，協(xié)助完成中省市權(quán)力下放的承接工作；統(tǒng)籌做好加強(qiáng)監(jiān)管“加法”，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，強(qiáng)化部門責(zé)任，建立完善社會(huì)信用體系和部門協(xié)同監(jiān)管機(jī)制；統(tǒng)籌做好優(yōu)化服務(wù)“乘法”，創(chuàng)新政務(wù)服務(wù)方式，深化相對(duì)集中行政許可權(quán)改革，協(xié)助“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”建設(shè)，構(gòu)建一體化網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)。加強(qiáng)權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)，統(tǒng)一權(quán)責(zé)編碼，促進(jìn)“兩單合一”，推進(jìn)權(quán)責(zé)清單與“三定”規(guī)定深度融合，完善公開(kāi)運(yùn)行機(jī)制。
4、深入推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革。按照省、市部署，不斷優(yōu)化石橋鎮(zhèn)、麻柳鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制配置，制定3個(gè)市級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革試點(diǎn)鎮(zhèn)實(shí)施方案，擬訂事權(quán)下放目錄，分期分批對(duì)5 個(gè)試點(diǎn)鎮(zhèn)下放事權(quán)，健全公共服務(wù)機(jī)制。建立試點(diǎn)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)編制激勵(lì)機(jī)制。
5、協(xié)同推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革。穩(wěn)妥推進(jìn)司法、公安體制改革，加強(qiáng)執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)和充實(shí)基層一線工作力量。完成環(huán)保監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法體制垂直管理改革。做好金融監(jiān)管、安全監(jiān)管、衛(wèi)生、文化、大數(shù)據(jù)管理等領(lǐng)域體制改革工作。
6、建立園區(qū)管理機(jī)構(gòu)長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制。圍繞清理整頓、精簡(jiǎn)高效的總要求，以園區(qū)管理機(jī)構(gòu)整合促進(jìn)園區(qū)資源整合，制定達(dá)川產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。會(huì)同組織、發(fā)改、經(jīng)信、商務(wù)、農(nóng)業(yè)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門召開(kāi)園區(qū)升級(jí)達(dá)標(biāo)部門聯(lián)席會(huì)，開(kāi)展園區(qū)專題調(diào)研，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和機(jī)構(gòu)升格達(dá)標(biāo)工作。
7、建立健全機(jī)構(gòu)編制管理制度：盤活編制存量，建立編制激勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化編制實(shí)名制管理，探索建立崗位與編制適度分離制度。
8、提高事業(yè)單位登記管理服務(wù)水平。全面加強(qiáng)登記管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。推行簡(jiǎn)易注銷。創(chuàng)新監(jiān)管手段，探索以信用體系建設(shè)為核心的監(jiān)管機(jī)制，全面實(shí)施事業(yè)單位法人公示信息“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查，不斷加強(qiáng)事業(yè)單位事中事后監(jiān)管。做好統(tǒng)一社會(huì)信用代碼后續(xù)管理工作。持續(xù)推進(jìn)事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)試點(diǎn)，適時(shí)開(kāi)展試點(diǎn)評(píng)估。
9、推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制法制化工作。牢固樹(shù)立“編制就是法律”的意識(shí)，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理制度建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)改革任務(wù)，執(zhí)行省委辦公廳、省政府辦公廳及省委編辦“1+8”系列文件和《四川省行政機(jī)構(gòu)設(shè)置和編制管理辦法》，著眼創(chuàng)新管理、提升治理水平，建立和完善《達(dá)川區(qū)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理六項(xiàng)措施》《機(jī)構(gòu)編制評(píng)估和監(jiān)督檢查制度》等制度。
10、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查。開(kāi)展全區(qū)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查，正面和反面典型一起通報(bào)。健全和完善機(jī)構(gòu)編制工作目標(biāo)考核體系，堅(jiān)持紀(jì)檢巡察、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、選人用人檢查中的機(jī)構(gòu)編制問(wèn)責(zé)制度。嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)案件。扎實(shí)抓好預(yù)防教育和問(wèn)題整改，落實(shí)問(wèn)題臺(tái)賬管理，逐項(xiàng)整改、依次銷號(hào)。
二、部門預(yù)算單位基本情況
部門預(yù)算單位構(gòu)成基本情況：區(qū)委編辦為一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，共有2個(gè)下屬事業(yè)單位為達(dá)州市達(dá)川區(qū)事業(yè)單位登記管理局、達(dá)州市達(dá)川區(qū)機(jī)構(gòu)編制信息網(wǎng)絡(luò)中心。區(qū)為編辦編制共計(jì)20名，實(shí)有人數(shù)為11人。其中行政編制8名，實(shí)有公務(wù)員6名；工勤控制數(shù)1名，實(shí)有工勤1名；事業(yè)單位登記管理局事業(yè)編制5名，實(shí)有3人；機(jī)構(gòu)編制信息中心事業(yè)編制6名，實(shí)有1名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，財(cái)政區(qū)級(jí)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。區(qū)委編辦2018年收支總預(yù)算124.04萬(wàn)元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加25.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾略?個(gè)股室編制而相應(yīng)增加了編制人數(shù)和職能任務(wù)。
（一）收入預(yù)算情況。
區(qū)委編辦2018年收入預(yù)算124.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入124.04萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況。
區(qū)委編辦2018年支出預(yù)算124.04萬(wàn)元，其中：基本支出90.04萬(wàn)元，占72.59%；項(xiàng)目支出34萬(wàn)元，占27.41%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
區(qū)委編辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算124.04萬(wàn)元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加25.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾略?個(gè)股室編制而相應(yīng)增加了編制人數(shù)和職能任務(wù)。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入124.04萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出101.40萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11.17萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.08萬(wàn)元、住房保障支出6.39萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
區(qū)委編辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算124.04萬(wàn)元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加25.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)樾略?個(gè)股室編制而相應(yīng)增加了編制人數(shù)和職能任務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出101.40萬(wàn)元、占81.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.17萬(wàn)元、占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.08萬(wàn)元、占4.1%；住房保障支出6.39萬(wàn)元、占5.15%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2018年預(yù)算數(shù)為67.40萬(wàn)元，主要用于：區(qū)委編辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）
2018年預(yù)算數(shù)為34萬(wàn)元，主要用于：開(kāi)展項(xiàng)目的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出，確保機(jī)構(gòu)編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
2018年預(yù)算數(shù)為11.17萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2018年預(yù)算數(shù)為5.08萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝换踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2018年預(yù)算數(shù)為6.39萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
區(qū)委編辦2018年一般公共預(yù)算基本支出90.04萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)83.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
區(qū)委編辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)。
2018年無(wú)出國(guó)（境）安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)。
區(qū)委編辦無(wú)公務(wù)用車，2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
區(qū)委編辦2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
區(qū)委編辦2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年，區(qū)委編辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為90.4萬(wàn)元。
?。ǘ┱少?gòu)情況。
2018年，區(qū)委編辦安排政府采購(gòu)預(yù)算4.5萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)采購(gòu)辦公桌椅、臺(tái)式電腦、筆記本電腦、打印機(jī)等。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，區(qū)委編辦無(wú)公務(wù)用車
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年區(qū)委編辦對(duì)專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金?！ ?/p>
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政區(qū)級(jí)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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