?一、基本職能及主要工作
達(dá)川區(qū)委宣傳部主要工作職責(zé)：負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)理論研究、理論學(xué)習(xí)和理論宣傳工作；引導(dǎo)社會(huì)輿論、歸口管理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)上的新聞宣傳和監(jiān)管工作；從宏觀上指導(dǎo)、協(xié)調(diào)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化、體育、教育、衛(wèi)生、計(jì)劃生育等工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署、協(xié)調(diào)全區(qū)精神文明建設(shè)活動(dòng)的開(kāi)展；規(guī)劃、部署全區(qū)對(duì)外宣傳工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)對(duì)外文化交流活動(dòng)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
我部預(yù)算單位1個(gè)，系公務(wù)員法管理的行政單位。
達(dá)川區(qū)委宣傳部編制32人，在職24人,退休10人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，我部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、宣傳事務(wù)等支出、住房保障支出。2018年收支總預(yù)算358.12萬(wàn)元,。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況。
2018年收入預(yù)算358.12萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款收入。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況。
2018年支出預(yù)算358.12萬(wàn)元，其中：基本支出232.12萬(wàn)元，占65%；項(xiàng)目支出126萬(wàn)元，占35%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算358.12萬(wàn)元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算略有增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入358.12萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.77萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.14萬(wàn)元、宣傳事務(wù)等支出299.73萬(wàn)元、住房保障支出16.48萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算358.12萬(wàn)元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算略有增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出28.77萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.14萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算4%；宣傳事務(wù)等支出299.73萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算84%；住房保障支出16.48萬(wàn)元，占當(dāng)年支出預(yù)算4%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為28.77萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為13.14萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝换踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為173.73萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及所有干部職工的工資、津貼補(bǔ)貼及公業(yè)務(wù)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）018年預(yù)算數(shù)為126萬(wàn)元，主要用于：全部及下屬單位工作經(jīng)費(fèi)、各協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、黨建、宣傳費(fèi)等。
6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為16.48萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出232.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)206.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)22.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.9萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.9萬(wàn)元，比2017年減少0.13%，系本單位加強(qiáng)了內(nèi)部管理。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、政府采購(gòu)情況。
2018年，我局安排政府采購(gòu)預(yù)算2.9萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備等。
2、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年我部對(duì)專(zhuān)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指達(dá)川區(qū)委宣傳部當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指部機(jī)關(guān)及下屬單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指部機(jī)關(guān)及下屬單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：無(wú)。
（六）一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：無(wú)。
（七）一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳部事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：無(wú)。
（八）一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：無(wú)。
（九）教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：無(wú)。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：無(wú)。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：無(wú)。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指部機(jī)關(guān)及下屬單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：無(wú)。
（十七）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指部機(jī)關(guān)及下屬單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十八）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十九）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：無(wú)。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入達(dá)川區(qū)委宣傳部預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件: 表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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