一、基本職能及主要工作
達(dá)川區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局主要工作職責(zé)是：
負(fù)責(zé)全區(qū)煤礦安全監(jiān)督管理工作。對全區(qū)煤礦安全進(jìn)行監(jiān)督檢查；檢查督促煤礦企業(yè)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展全區(qū)煤礦安全專項整治、瓦斯治理和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作；參與全區(qū)煤礦礦井生產(chǎn)能力、通風(fēng)能力核定審查；監(jiān)督檢查煤礦事故隱患的整改；制訂全區(qū)煤礦安全投入、安全裝備規(guī)劃和措施并督促落實(shí)；組織、指揮和協(xié)調(diào)礦山安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；參與煤礦事故調(diào)查處理和全區(qū)煤炭生產(chǎn)建設(shè)規(guī)劃編制等工作。負(fù)責(zé)全區(qū)煤炭行業(yè)管理工作。宣傳貫徹并督促落實(shí)煤炭行業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理的方針政策及法律法規(guī)；制定全區(qū)煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并貫徹實(shí)施；開展煤炭工業(yè)技術(shù)交流與合作，推廣先進(jìn)經(jīng)驗，促進(jìn)煤炭工業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)煤礦煤炭行政生產(chǎn)許可證的審查報批工作。承擔(dān)全區(qū)煤礦行業(yè)行政執(zhí)法工作。對全區(qū)煤礦安全生產(chǎn)違法行為依法履行現(xiàn)場處理或行政處罰職責(zé)；對全區(qū)煤礦安全生產(chǎn)事故依法履行行政處罰職責(zé)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局預(yù)算單位1個，系參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，我局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。2018年收支總預(yù)算775.10萬元,。
（一）收入預(yù)算情況。
2018年收入預(yù)算775.10萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況。
2018年支出預(yù)算775.10萬元，其中：基本支出690.10萬元，占89%；項目支出85萬元，占11%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2018年財政撥款收支總預(yù)算775.10萬元,比2017年財政撥款收支總預(yù)算略有增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入775.10萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出83.59萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.68萬元、資源勘探信息等支出611.32萬元、住房保障支出49.51萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
22018年財政撥款收支總預(yù)算775.10萬元,比2017年財政撥款收支總預(yù)算略有增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出83.59萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.68萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算4%；資源勘探信息等支出611.32萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算79%；住房保障支出49.51萬元，占當(dāng)年支出預(yù)算6%?！ ?/p>
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為83.59萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為30.68萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
3.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項）2018年預(yù)算數(shù)為526.32萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及所有干部職工的工資、津貼補(bǔ)貼及公業(yè)務(wù)費(fèi)。
4、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項）2018年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：全局黨建工作所需辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)等。
5.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）煤炭安全（項）2018年預(yù)算數(shù)為80萬元，主要用于：保障全區(qū)煤礦安全監(jiān)管工作所需差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為49.51萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2018年一般公共預(yù)算基本支出690.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)636.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)51.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.64萬元 ，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元
2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
1、政府采購情況。
2018年，我局安排政府采購預(yù)算4萬元，主要用于采購辦公設(shè)備等。
2、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年我局對專用項目經(jīng)費(fèi)按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
達(dá)州市達(dá)川區(qū)煤監(jiān)（管）局2018年部門預(yù)算公開表（內(nèi)含13張表）.xls
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