一、達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局主要工作職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥?、法律法?guī)規(guī)章，擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。
（二）組織編制全區(qū)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、內(nèi)河港口、航道和交通物流業(yè)等行業(yè)規(guī)劃。組織編制實(shí)施城鄉(xiāng)客運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，參與城市客運(yùn)有關(guān)設(shè)施和交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃。會同有關(guān)部門編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。
（三）承擔(dān)國家、省重點(diǎn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的服務(wù)保障工作，組織實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)河港口、岸線、陸域、水域的統(tǒng)一管理工作。
（四）承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)城鄉(xiāng)客運(yùn)、出租汽車、貨物運(yùn)輸、機(jī)動車維修、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)、汽車綜合性能檢測、營業(yè)性停車場及運(yùn)輸輔助業(yè)行業(yè)管理工作。參與擬訂有關(guān)交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)路政、運(yùn)政、航政等行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)本區(qū)通航水域的水上安全監(jiān)督、內(nèi)河救助打撈工作。負(fù)責(zé)通航水域運(yùn)輸船舶檢驗(yàn)和船舶防污監(jiān)督管理工作。
（六）擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)并參與交通運(yùn)輸建設(shè)資金籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
（七）擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃和規(guī)范并組織實(shí)施，組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目攻關(guān)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的建設(shè)與管理。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
（八）負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。
（九）根據(jù)鐵道主管部門和上級有關(guān)要求，參與本區(qū)境內(nèi)鐵路建設(shè)的規(guī)劃工作。做好鐵路建設(shè)中的相關(guān)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)動協(xié)調(diào)。承辦區(qū)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。
（十）承擔(dān)并指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和國際交流合作工作。
（十一）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位基本情況
達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局公務(wù)員編制23人，事業(yè)編制18人，現(xiàn)有公務(wù)員22人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，遺屬1人，下屬單位達(dá)川區(qū)質(zhì)檢站18人。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，財(cái)政所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：交通運(yùn)輸支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2018年收支總預(yù)算608.54萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加，主要是因?yàn)樵诼毬毠ぴ黾樱踩O(jiān)管、應(yīng)急搶險安全、水上視頻監(jiān)控維護(hù)、購置應(yīng)急搶險救援船等項(xiàng)目預(yù)算增加引起收入增長。
2018年財(cái)政撥款本年收入合計(jì)608.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入608.54萬元，占100%；
2018年財(cái)政撥款本年支出合計(jì)608.54萬元，其中：基本支出437.54萬元，占71.90%；項(xiàng)目支出171.00萬元，占28.10%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2018年度財(cái)政撥款收入608.54萬元，支出決算總計(jì)608.54萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收入增加了128.20萬元，增長26.69%，主要原因因?yàn)樵诼毬毠ぴ黾樱踩O(jiān)管、應(yīng)急搶險安全、水上視頻監(jiān)控維護(hù)、購置應(yīng)急搶險救援船等項(xiàng)目預(yù)算增加
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出608.54萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了128.2萬元，增長了26.69%，主要原因因?yàn)樵诼毬毠ぴ黾?，安全監(jiān)管、應(yīng)急搶險安全、水上視頻監(jiān)控維護(hù)、購置應(yīng)急搶險救援船等項(xiàng)目預(yù)算增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出608.54萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出55.5萬元，占9.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出22.57萬元，占3.71%；住房保障支出32.13萬元，占5.28%；交通運(yùn)輸支出498.34萬元，占81.89%。
（（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為32.13萬元，主要用于：繳納職工住房公積金。
2.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為327.34萬元，主要用于：主要用于：職工工資福利支出及日常辦公經(jīng)費(fèi)。一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為13萬元，主要用于：黨建開支；路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為143萬元，主要用于：安全監(jiān)管、應(yīng)急搶險安全、水上視頻監(jiān)控維護(hù)、購置應(yīng)急搶險救援船等經(jīng)費(fèi)；其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2018年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于考核農(nóng)村公交獎勵等。
3.社會保障和就業(yè)（類）:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為55.5元，主要用于職工養(yǎng)老保險等。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為22.57萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出498.34萬元，其中：
2018年一般公共預(yù)算基本支出498.34萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)451.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)47.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.89萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.89萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2018年無因公出國。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待計(jì)劃6.89萬元,較2017年決算數(shù)下降5.10%，主要原因是按“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
2018年按規(guī)定無更新購置公務(wù)用車
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2018年無計(jì)劃政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局保留公用車輛0輛。其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個，涉及財(cái)政資金171萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、
“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
8.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）；其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、
事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
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