一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。區(qū)經(jīng)信局是主抓全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟和信息化建設(shè)的綜合職能部門，負責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督、全區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整、全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)監(jiān)測分析、全區(qū)技術(shù)改造投資管理、電力、成品油等重要物資綜合調(diào)控緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)應(yīng)急情況下重要物資的生產(chǎn)組織和調(diào)配等工作。統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作，負責(zé)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)管理全區(qū)通信行業(yè)。
（二）2017年重點工作完成情況。
一是全年規(guī)上工業(yè)增加值增速8.3%；二是完成工業(yè)投入28億元，同比增長21.1%，增速全市第一，比全市平均增速高23.5個百分點；技改投入完成22.6億元，同比增長10.7%，增速與全市平均持平；三是新入庫技改項目41個，總?cè)霂旖痤~17.5億元；四是新開工投資2000萬元以上項目5個，新竣工項目4個；五是協(xié)調(diào)并建設(shè)好了500KV宣達線、100KV雷音鋪變電站進線、200KV余達線、110KV亭柳Ⅱ回、110KV七里溝變電站、110KV馬家變電站等工作。六是全年新建基站90余個，敷設(shè)光纜800余公里，完成了114個貧困村寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；七是脫貧攻堅工作通過了全市組織的貧困村驗收。
二、部門概況
區(qū)經(jīng)信局下屬其他二級事業(yè)單位2個。
三、收支決算總體情況說明
2017年區(qū)經(jīng)信局本年收入合計1251.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入978.33萬元，占78.19%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入272.82萬元，占21.81%。與2016年相比，財政撥款收入增加17.2萬元，增長1.39%，主要原因是增加項目資金。
2017年區(qū)經(jīng)信局本年支出合計1229.92萬元，與2016年相比，支出減少了169.14萬元，下降12.09%，主要原因應(yīng)付未付工業(yè)發(fā)展項目資金，結(jié)轉(zhuǎn)到下年實施。其中：基本支出467.39萬元，占38%；項目支出762.53萬元， 占62%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計1821.15萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少147.9萬元，下降7.5%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出898.75萬元，占本年支出合計的73.1%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少71.54萬元，下降7.37%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出898.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出475.79萬元，占52.94%；社會保障和就業(yè)支出45.43萬元，占5.05%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.58萬元，占2.96%；資源勘探信息等支出325.89萬元，占36.26%；住房保障支出25.05萬元，占2.79%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為370.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為105.47萬元，完成預(yù)算69.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是停產(chǎn)工業(yè)企業(yè)安全隱患整治資金未完全支付。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為45.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為26.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：支出決算為178.5萬元，完成預(yù)算141.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)的中小展專項資金。
6.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）：支出決算為147.39萬元，完成預(yù)算63.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年工業(yè)經(jīng)濟運行應(yīng)急與要素保障資金等項目未支付。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為25.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出467.39萬元，其中：
人員經(jīng)費443.10萬元，主要包括：基本工資126.9萬元、津貼補貼113.18萬元、獎金7.83萬元、伙食補助費8.95萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.43萬元、其他社會保障繳費29.09萬元、其他工資福利支出0.86萬元、生活補助5.26萬元、醫(yī)療費3.69萬元、獎勵金76.81萬元、住房公積金25.05萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.05萬元。
公用經(jīng)費24.29萬元，主要包括：辦公費0.98萬元、手續(xù)費0.06萬元、郵電費2.83萬元、會議費0.38萬元、培訓(xùn)費0.43萬元、公務(wù)接待費1.54萬元、工會經(jīng)費5.64萬元、公務(wù)用車運行維護費1.55萬元、其他交通費5.71萬元、其他商品和服務(wù)支出5.11萬元、辦公設(shè)備購置0.06萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.81萬元，完成預(yù)算70.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，單位公車數(shù)量減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算5.27萬元，占77.39%；公務(wù)接待費支出決算1.54萬元，占22.61%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年未安排因公出國（境）。
因公出國（境）支出決算與2016年持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.27萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出5.27萬元。主要用于停產(chǎn)工業(yè)企業(yè)安全隱患整治、環(huán)保工作、重點電力建設(shè)、扶貧等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少5.27萬元，下降50%。主要原因是公務(wù)用車改革，單位車輛減少。
3.公務(wù)接待費支出1.54萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待25批次，197人次（不包括陪同人員），共計支出1.54萬元，具體內(nèi)容包括：信息化工作接待開支0.26萬元；招商引資接待1.14萬元；黨建工作接待開支0.14萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.33萬元，下降17.64%。主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出331.17萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，區(qū)經(jīng)信局機關(guān)運行經(jīng)費支出24.28萬元，比2016年增加2.33萬元，增長10.62%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，區(qū)經(jīng)信局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，區(qū)經(jīng)信局共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標管理情況。
區(qū)經(jīng)信局未開展項目績效自評。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，我局對2017年整體支出開展績效自評正在編制中，暫時沒有自評分和下一步措施。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | |
明確性（5分） | |||
合理性（5分） | |||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | ||
目標管理（5分） | |||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 市級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | |||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | ||
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | ||
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | |||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | ||
非稅收入上繳情況（1分） | |||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | ||
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | |||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | |||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | ||
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | ||
決算公開（2分） | |||
績效信息公開（2分） | |||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | ||
評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | |||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | ||
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | |||
人才培養(yǎng)（5分） | |||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | ||
管理對象滿意度（3分） | |||
社會公眾滿意度（4分） |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位未開展整體支出績效評價。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明確性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | |
資金使用 | 4 | |||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | ||
（特性指標70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | |
完成質(zhì)量 | 5 | |||
完成時效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | ||
社會效益（可選項） | ||||
生態(tài)效益（可選項） | ||||
可持續(xù)效益（可選項） | ||||
公平效率（可選項） | ||||
使用效率（可選項） | ||||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | |||
總分 | ||||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（1）行政運行：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（2）一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未獨立設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（2）死亡撫恤：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指反映政府衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
行政單位醫(yī)療：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、經(jīng)軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10、資源勘探信息等支出：指反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
（1）中小企業(yè)發(fā)展專項：指反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
（2）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：指反映其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
11、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入決算表
表1-2.支出決算表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3.財政撥款支出決算明細表
表4.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表4-1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
表4-2.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表4-3.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表4-4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心