一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國(guó)家關(guān)于司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制定工作發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
（二）擬訂普及法律常識(shí)規(guī)劃和法制宣傳教育工作計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)和各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作,承辦縣法制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督律師工作、公證工作。
（四）監(jiān)督管理全縣的法律援助工作。
（五）指導(dǎo)、監(jiān)督管理基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、刑釋解教人員安置幫教、基層法律服務(wù)工作。
（六）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團(tuán)組織。
（七）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃、財(cái)務(wù)、服裝、警車(chē)等裝備的管理工作和系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)警務(wù)督察工作，根據(jù)上級(jí)有關(guān)制度和規(guī)范性文件組織實(shí)施。
（九）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人事警務(wù)和干警培訓(xùn)工作。
（十）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、司法局2018年重點(diǎn)工作。
（一）、深化法治宣傳教育工作，在推進(jìn)依法治區(qū)進(jìn)程上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展
（二）深化人民調(diào)解工作，在基層基礎(chǔ)保障上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展
（三）、深化特殊人群管控工作，在推進(jìn)社會(huì)管理上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展
（四）、深化法律援助工作，在服務(wù)弱勢(shì)群體和保障民生上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展
（五）、深化法律服務(wù)工作，在服務(wù)社會(huì)和諧和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展
（六）、深化司法行政改革工作，在提高司法公信力上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展
（七）、深化信息化建設(shè)工作，在打造“智慧司法”品牌上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展
（八）、深化職業(yè)化建設(shè)工作，在司法行政隊(duì)伍建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新發(fā)展
三、部門(mén)預(yù)算單位基本情況
機(jī)構(gòu)構(gòu)成情況：區(qū)司法局系行政一級(jí)單位，下屬單位有司法所54個(gè)，公證處1個(gè)，司法鑒定中心1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有法律援助中心1人。司法局為一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位。
人員情況：司法局編制97人，在職人員80人，離退休人員28人。
四、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，司法局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。司法局2018年收支總預(yù)算1119.93萬(wàn)元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加235.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)檎ń蛸N增加和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加等。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況。
司法局2018年一般公共預(yù)算撥款預(yù)算收入1119.93萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況。
司法局2018年支出預(yù)算1119.93萬(wàn)元，其中：基本支出986.93萬(wàn)元，占88%；項(xiàng)目支出133萬(wàn)元，占12%。
五、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
司法局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1119.93萬(wàn)元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加235.55萬(wàn)元，主要是因?yàn)檎ń蛸N及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1119.93萬(wàn)元，支出包括：公共安全支出905.82萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出118.08萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.58萬(wàn)元、住房保障支出53.45萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
司法局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1119.93萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加235.55萬(wàn)元，主要是政法津貼及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出905.82萬(wàn)元，占80.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出118.08萬(wàn)元，占10.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.58萬(wàn)元，占3.81%；住房保障支出53.45萬(wàn)元，占4.78%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.公共安全行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為772.82萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及司法所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為51萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及司法所開(kāi)展黨建工作、貧困村法律顧問(wèn)、基層司法業(yè)務(wù)、安置幫教、人民調(diào)解、其他人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等項(xiàng)目支出。
3、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作預(yù)算82萬(wàn)元，主要用于普法宣傳、社區(qū)矯正、法律援助等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)2018年預(yù)算數(shù)為118.08萬(wàn)元，主要用于：保障機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為42.58萬(wàn)元，主要用于：職工醫(yī)療保障繳費(fèi)支出。
6. 住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為53.45萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
司法局2018年一般公共預(yù)算基本支出986.93萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)843.14萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)143.79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
司法局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)234.20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)64萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140.20萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排0人。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算持平。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)5輛，其中：轎車(chē)2輛、長(zhǎng)安面包車(chē)3輛。
2018年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，用于5輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位普法宣傳、法律援助、人民調(diào)解、安置幫教、社區(qū)矯正、一村一法律顧問(wèn)、脫貧攻堅(jiān)等工作開(kāi)展。
九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
司法局2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
司法局2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年，司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1119.93萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增長(zhǎng)235.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.63%。
（二）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
我局政府采購(gòu)資金主要是中央政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)追加資金。本級(jí)預(yù)算沒(méi)有安排采購(gòu)資金。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，司法局所共有車(chē)輛5輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年司法局100萬(wàn)元以上專(zhuān)用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。
名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等?！?/p>
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金?！?/p>
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金?！?/p>
7．公共安全行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用于行政運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)支出。
8．公共安全一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為完成特定的工作任務(wù)，用于一般行政管理事務(wù)方面的經(jīng)費(fèi)支出。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于行政單位離休人員支出。10．醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等支出。
11．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
12．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！?/p>
15．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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