一、基本職能及主要工作
達(dá)川區(qū)發(fā)展和改革局職能簡介。
?。ㄒ唬┴瀼貙?shí)施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。
（二）負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。
（四）參與制訂財(cái)政、金融、土地政策，綜合分析政策執(zhí)行效果，負(fù)責(zé)全區(qū)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟(jì)杠桿，保證全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。
（五）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。
（六）貫徹落實(shí)國家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整規(guī)劃，組織實(shí)施年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。
（八）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。
（九）促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
（十）負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。
（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、廣電、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。
（十二）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
（十三）研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施
（十四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作
（十五）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和處理區(qū)境內(nèi)鐵路、高速公路等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作、征地拆遷、建設(shè)過程中涉及的重大問題，協(xié)同做好全區(qū)鐵路、高速公路建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃編制的相關(guān)工作。
（十六）負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
（十七）承擔(dān)區(qū)國防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、區(qū)實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)加快環(huán)渝腹地經(jīng)濟(jì)區(qū)塊建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)能源領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目稽察特派員辦公室、區(qū)節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
（十八）管理區(qū)以工代賑辦公室、區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心、區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心、區(qū)政府投資項(xiàng)目稽察特派員辦公室，爭取落實(shí)以工代賑資金和監(jiān)管以工代賑項(xiàng)目的實(shí)施。
（十九）承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
（二十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
達(dá)川區(qū)發(fā)展和改革局2018年重點(diǎn)工作。
（一）創(chuàng)新方式爭項(xiàng)目。一是每季度對(duì)國家重點(diǎn)投向和政策進(jìn)行研究，精心指導(dǎo)項(xiàng)目業(yè)主做精、做深、做透項(xiàng)目，精心包裝整合，努力提高項(xiàng)目質(zhì)量，確保“命中率”。二是建立健全重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、健全落實(shí)爭取項(xiàng)目資金考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法，充分調(diào)動(dòng)全區(qū)各部門爭取項(xiàng)目資金的積極性。為項(xiàng)目爭取和順利開工提供前期支持。
（二）緊貼發(fā)展抓項(xiàng)目。一是創(chuàng)新推進(jìn)機(jī)制。實(shí)行一周一調(diào)度，一月一通報(bào)、半年一小結(jié)，一年一總結(jié)制度，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的督查力度，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。二是強(qiáng)化要素保障。用好用活用足用夠土地政策，提高土地投資強(qiáng)度，確保用地需求。三是充實(shí)項(xiàng)目儲(chǔ)備。根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，及時(shí)清理全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目庫，調(diào)整和補(bǔ)充一批投資規(guī)模大、帶動(dòng)能力強(qiáng)的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，抓好做實(shí)項(xiàng)目前期工作，爭取獲得上級(jí)更多的項(xiàng)目和資金支持。
（三）圍繞中心深謀劃。一是全力做好經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)。及時(shí)擬定2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，提出經(jīng)濟(jì)工作建議，確定主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年度目標(biāo)。二是繼續(xù)抓好主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等調(diào)研分析，提高調(diào)查研究的前瞻性、應(yīng)用性、針對(duì)性。
（四）強(qiáng)化管理突創(chuàng)新。一是根據(jù)國家意見和省、市相關(guān)辦法，研究制定出臺(tái)我區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法。二是及時(shí)研究出臺(tái)刺激投資的相關(guān)政策。針對(duì)當(dāng)前投資者信心不足和宏觀經(jīng)濟(jì)下行的壓力，及時(shí)根據(jù)國家相關(guān)政策，出臺(tái)刺激民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)意見。三是加強(qiáng)對(duì)上爭取對(duì)外協(xié)調(diào)。
（五）創(chuàng)新方式穩(wěn)投資。結(jié)合全年投資任務(wù)，科學(xué)分解投資計(jì)劃，定期召開投資調(diào)度會(huì)，認(rèn)真研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，有計(jì)劃、有措施的推進(jìn)投資。認(rèn)真抓好項(xiàng)目入庫管理，按照抓大不放小的思路，充分挖掘投資項(xiàng)目，確保在建項(xiàng)目不漏報(bào)，全年計(jì)劃新入庫項(xiàng)目200億元以上。
二、部門預(yù)算單位基本情況
（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)發(fā)展和改革局是一級(jí)預(yù)算單位，屬行政單位。
（二）部門預(yù)算單位人員情況
本局行政編制40人，事業(yè)編制21人；實(shí)有行政在職53人，事業(yè)在職11人。退休人員共26人，其中離休1人，行政退休人員25人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，財(cái)政廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。財(cái)政廳2018年收支總預(yù)算17904.48萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加1244.20萬元，主要是因?yàn)樨?cái)政信息化建設(shè)需求增加。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況。
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2018年收入預(yù)算901.52萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入901.52萬元，占100%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況。
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2018年支出預(yù)算901.52萬元，其中：基本支出633.52萬元，占70.27%；項(xiàng)目支出268萬元，占29.73%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算901.52萬元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加131.87萬元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目申報(bào)專項(xiàng)資金增加了100萬，公用經(jīng)費(fèi)增加了31.87萬。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入901.52萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出743.94萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出78.11萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.4萬元、住房保障支出45.07萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款901.52萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加131.87萬元，主要是項(xiàng)目申報(bào)專項(xiàng)資金等需求增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出743.94萬元，占82.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.11萬元，占8.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.4萬元，占3.82%；住房保障支出45.07萬元，占5%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為475.94萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為268萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。如：項(xiàng)目申報(bào)編審工作、黨建工作、成本調(diào)查工作、價(jià)格監(jiān)測(cè)等工作的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為78.11萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為34.4萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為45.07萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)川發(fā)改局2018年一般公共預(yù)算基本支出633.52元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)553.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)79.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)川發(fā)改局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算增加9.81%。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，2018年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，
八、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政廳用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省財(cái)政廳后勤中心、四川省財(cái)政科學(xué)研究所、四川省財(cái)政信息中心、四川省政府和資本合作中心、四川省財(cái)政廳政府債券發(fā)行管理中心、四川省注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政廳除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如全省會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。
9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開展，用于部門內(nèi)部在職人員參加相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)工作外部培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
20.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心