一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院職能簡(jiǎn)介
1、提供高水平的專(zhuān)科、專(zhuān)家服務(wù)，醫(yī)院共設(shè)21個(gè)行政職能科室、22個(gè)臨床科室、8個(gè)醫(yī)技科室；注冊(cè)21個(gè)一級(jí)診療科目、32個(gè)二級(jí)診療科目，提供住院治療和門(mén)診治療服務(wù)。承擔(dān)急危重癥和疑難病癥診治任務(wù)。
2、承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)急救任務(wù)。
3、開(kāi)展心理衛(wèi)生等門(mén)診服務(wù)和支持、指導(dǎo)社區(qū)、護(hù)理、康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。
4、承擔(dān)大中專(zhuān)醫(yī)學(xué)院校的臨床教學(xué)和畢業(yè)實(shí)習(xí)、培養(yǎng)臨床醫(yī)學(xué)人才，并承擔(dān)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)骨干的臨床專(zhuān)業(yè)進(jìn)修任務(wù)。
5、履行對(duì)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，并建立經(jīng)常性的技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系，幫助開(kāi)展新技術(shù)、新項(xiàng)目，解決疑難問(wèn)題，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。
6、承擔(dān)預(yù)防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。
（二）達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年重點(diǎn)工作
1、進(jìn)一步提升醫(yī)院硬件設(shè)施配置
完成行政綜合樓醫(yī)用電梯的安裝使用；進(jìn)一步修繕住院病區(qū)；進(jìn)一步優(yōu)化門(mén)診就醫(yī)環(huán)境，不斷提高患者及家屬的就醫(yī)舒適度和體驗(yàn)；進(jìn)一步引進(jìn)臨床科室急需的醫(yī)療設(shè)備，進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)院信息化建設(shè)，充分利用好醫(yī)院微信公眾平臺(tái)等宣傳平臺(tái)。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)科建設(shè)、科研能力
以啟動(dòng)創(chuàng)建三級(jí)甲等綜合醫(yī)院為契機(jī)，從制定達(dá)標(biāo)方案，到標(biāo)準(zhǔn)解讀，到任務(wù)分配，到各項(xiàng)制度落實(shí)痕跡記錄、數(shù)據(jù)、資料整理、培訓(xùn)等方面入手，全力推進(jìn)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
3、進(jìn)一步加大人力資源建設(shè)力度
醫(yī)院將繼續(xù)本著“人盡其才，物盡其用，用人所長(zhǎng)，容人所短”的用人原則，進(jìn)一步加大醫(yī)院人才培養(yǎng)力度，按照“引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才、用好人才”，“用對(duì)的人，做正確的事”的用人思路，加大“千名碩博進(jìn)達(dá)州”的引進(jìn)力度，重視規(guī)培生及本科護(hù)理人員的引進(jìn)，以?xún)?yōu)厚條件進(jìn)一步吸引優(yōu)秀人才來(lái)院工作，充實(shí)一線基礎(chǔ)工作人員。
4、持續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院改革
進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，實(shí)現(xiàn)橫向與縱向的聯(lián)合，進(jìn)一步提升醫(yī)院的區(qū)域影響力；積極適應(yīng)醫(yī)?？刭M(fèi)工作，DRGS付費(fèi)，單病種管理工作，日間手術(shù)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)；深入落實(shí)進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃；積極推行日間醫(yī)療服務(wù)；大力推進(jìn)臨床路徑管理；進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)；積極推進(jìn)遠(yuǎn)程醫(yī)療；持續(xù)推進(jìn)分級(jí)診療工作；推進(jìn)行政后勤績(jī)效改革。以推進(jìn)預(yù)決算工作為抓手，以財(cái)務(wù)改革引導(dǎo)促進(jìn)醫(yī)院工作變革。
5、大力推進(jìn)醫(yī)院文化建設(shè)
堅(jiān)持以黨建工作引領(lǐng)醫(yī)院文化建設(shè)，加強(qiáng)班子能力建設(shè)，加強(qiáng)中層干部素質(zhì)教育，加強(qiáng)一線員工價(jià)值發(fā)現(xiàn)，營(yíng)造良好院風(fēng)、積極科風(fēng)、嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
醫(yī)院分設(shè)兩個(gè)院區(qū)。共設(shè)21個(gè)行政職能科室、22個(gè)臨床科室、8個(gè)醫(yī)技科室；注冊(cè)21個(gè)一級(jí)診療科目、32個(gè)二級(jí)診療科目。其中手外科、介入治療科、消化內(nèi)鏡室是達(dá)州市特色專(zhuān)科，神經(jīng)外科是達(dá)州市重點(diǎn)學(xué)科，骨科是四川省重點(diǎn)乙級(jí)專(zhuān)科，卒中中心是中國(guó)卒中中心聯(lián)盟定點(diǎn)醫(yī)院。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院財(cái)政收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年財(cái)政收支總預(yù)算500萬(wàn)元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加158萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年財(cái)政收入預(yù)算500萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入500萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年財(cái)政支出預(yù)算500萬(wàn)元，其中：基本支出500萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算500萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加158萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入500萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出500萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款500萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加158萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%；衛(wèi)生健康支出500萬(wàn)元，占100%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年一般公共預(yù)算基本支出500萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款500萬(wàn)元，工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門(mén)預(yù)算。主要原因是：為貫徹落實(shí)省委“四向拓展、全域開(kāi)放”戰(zhàn)略部署，加快構(gòu)建立體全面開(kāi)放格局，2018年省級(jí)調(diào)整因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理方式，實(shí)行總額控制、集中管理，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算全部保留在省財(cái)政。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年無(wú)變化。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)3輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)2輛。2018年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2018年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，用于24輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年，達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備13臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門(mén)各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院事業(yè)運(yùn)行費(fèi)用。
（八）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院除上述項(xiàng)目外，開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如全省會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。
（九）教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開(kāi)展，用于部門(mén)在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十八）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十九）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件： 表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2018年預(yù)算公開(kāi)（內(nèi)含13張報(bào)表）.xls
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