一、基本職能及主要工作
（一）團區(qū)委職能簡介。
1、行使領導全區(qū)共青團工作和少先隊工作的職權，對全區(qū)青年社團組織進行指導和管理。
2、參與制定全區(qū)青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對全區(qū)青少年活動陣地、青少年服務機構進行規(guī)劃和管理。
3、參與有關青少年事務的法律、法規(guī)的實施，協(xié)助區(qū)委和區(qū)政府處理協(xié)調與青少年利益相關的事務。
4、調查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各項活動。
5、協(xié)助政府教育部門做好中、小學生的教育管理，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。
6、在國家經濟建設中，組織和帶領青少年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。
7、參與制定全區(qū)有關青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的規(guī)范性文件，做好全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結。
8、承擔區(qū)委、區(qū)政府和團市委交辦的工作。
（二）團區(qū)委2018年重點工作。
認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神。一是團區(qū)委機關帶頭學習，專題研究學習任務，下發(fā)通知對全區(qū)各級團組織認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神進行部署。二是組織全區(qū)各級團組織聯(lián)系自身實際，通過主題團日、宣講報告、學習座談、征文演講、知識競賽等多種形式，在各行各業(yè)的團員青年中掀起學習黨的十九大精神的熱潮。三是利用團屬宣傳輿論陣地開設系列專欄和話題，通過新聞報道、人物訪談、理論文章、青年感悟等形式，持續(xù)開展對黨的十九大精神的宣傳解讀。
加快落實達川共青團改革。認真貫徹落實省第十四次團代會精神，以團代會精神為指引，認真做好達川共青團改革工作。一是優(yōu)化共青團組織機構設置和工作力量配置，進一步明確工作職責、完善職能，理順關系、提高效率。二是改革工作方式和方法增強共青團工作活動的開放性，充分調動青年參與的積極性、主動性和創(chuàng)造性。三是統(tǒng)籌推進少先隊和中學共青團改革，與共青團改革同部署、同推進，確保改革工作不散不亂。
成立我區(qū)青年企業(yè)家協(xié)會。成立青年企業(yè)家協(xié)會旨在通過開展培訓、研討、交流等活動，幫助青年企業(yè)家提高綜合素質，發(fā)掘、表彰、宣傳優(yōu)秀青年企業(yè)家典型，促進青年企業(yè)家隊伍成長；為青年企業(yè)家提供政策、法律、信息、技術等服務，為青年企業(yè)家創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新清障搭臺；著力吸納、培養(yǎng)、服務廣大有創(chuàng)業(yè)意愿的青年人，使協(xié)會成為創(chuàng)客們的“家園”、培養(yǎng)年輕企業(yè)家的“搖籃”。
服務青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)。以觀念引導、技能培訓、就業(yè)見習、小額貸款、創(chuàng)業(yè)輔導等方面為抓手，服務青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)。進一步加強青年創(chuàng)業(yè)服務中心陣地建設，認真做好青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓，宣傳實施四川青年創(chuàng)業(yè)促進計劃（簡稱：SYE），舉辦SYB創(chuàng)業(yè)培訓、青年實用技能培訓，加強青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習基地建設，提高青年的就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能。2018年，青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓計劃2000余人次。
幫扶困難青少年群體。切實關愛農村留守學生，深入開展“愛心傳遞”“新年圓夢”等主題親情關愛活動，促進留守學生健康成長。深化愛心助學、愛心圓夢等送溫暖活動，大力實施志愿者行動，加強對困難青少年群體關愛，讓更多青少年真正感受到團組織的關愛，傳遞青春正能量。高度重視新生代農民工青年群體，從學習成才、情感婚戀、身心健康和社會融合等方面入手，幫助他們解決實際困難，盡快融入城市。制度化開展“共青團與人大代表、政協(xié)委員面對面”活動，搭建關注青少年健康成長平臺，暢通青少年利益訴求渠道。
二、部門預算單位基本情況
部門預算單位機構構成情況：中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會為一級預算單位，單位性質為行政單位。
部門預算單位人員情況：中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會編制5人，在職人員5人，無離退休人員。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，財政廳所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出77.93萬元、社會保障和就業(yè)支出5.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.53萬元、住房保障支出3.19萬元。中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會2018年收支總預算89.20萬元,比2017年收支預算總數(shù)增加20.04萬元，主要是因為2018年單位在職人數(shù)增加。
（一）收入預算情況。
中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會2018年收入預算89.20萬元，其中：一般公共預算撥款收入89.20萬元，占100.00%。
（二）支出預算情況。
中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會2018年支出預算89.20萬元，其中：基本支出45.90萬元，占51.46%；項目支出43.30萬元，占48.54%。
四、財政撥款收支預算情況說明
中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會2018年財政撥款收支總預算89.20萬元,比2017年財政撥款收支總預算增加20.04萬元，主要是因為2018年單位在職人數(shù)增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入89.20萬元；支出包括：一般公共服務支出77.93萬元、社會保障和就業(yè)支出5.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.53萬元、住房保障支出3.19萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會2018年一般公共預算當年撥款89.20萬元，比2017年預算數(shù)增加20.04萬元，主要是因為2018年單位在職人數(shù)增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出77.93萬元，占87.37%；社會保障和就業(yè)支出5.55萬元，占6.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.53萬元，占2.84%；住房保障支出3.19萬元，占3.57%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為34.63萬元，主要用于：保障團區(qū)委機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2018年預算數(shù)為43.30萬元，主要用于：保障團區(qū)委機關未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為5.55萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預算數(shù)為2.53萬元，主要用于：保障團區(qū)委機關單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為3.19萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會2018年一般公共預算基本支出45.90萬元，其中：人員經費40.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。公用經費5.36萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、勞務費等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會2018年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0.2萬元，其中：公務接待費0.2萬元，無因公出國（境）經費，無公務用車購置及運行維護費。
（一）因公出國（境）經費與2017年預算持平。
2018年無因公出國（境）經費預算。
（二）公務接待費與2017年預算持平。
2018年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）無公務用車購置及運行維護費。
單位現(xiàn)無公務用車。
2018年未安排公務用車購置費。
八、政府性基金預算支出情況說明
中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會2018年無政府性基金預算撥款安排。
九、國有資本經營預算支出情況說明
中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2018年，中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會單位的機關運行經費財政撥款預算為34.63萬元，比2017年預算增長14.8萬元，增長74.46%。
（二）政府采購情況。
2018年，財政廳安排政府采購預算1萬元，主要用于采購辦公設備、公車運行維護、信息化建設運行及維護、物業(yè)管理、專項工作委托業(yè)務等。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2017年底，中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會無所屬預算單位車輛。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2018年中國共產主義青年團達州市達川區(qū)委員會100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出?！ ?/span>
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：納入單位預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2018年省級部門預算項目績效目標
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