一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介。
在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，同民主黨派一起參政議政；反映會(huì)員的意見、要求，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；協(xié)助政府進(jìn)行專題調(diào)研，開展有利于改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的服務(wù)活動(dòng)；加強(qiáng)自身建設(shè)，發(fā)揚(yáng)自我教育的傳統(tǒng)，幫助會(huì)員自覺遵守國(guó)家的政策發(fā)令，引導(dǎo)、教育會(huì)員愛國(guó)、敬業(yè)、守法，履行應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任；開展與港澳臺(tái)胞和國(guó)外僑胞中工商社團(tuán)和工商界人士的聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助政府引進(jìn)資金、技術(shù)和人才；經(jīng)政府委托或批準(zhǔn)，參與某些集體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。如：協(xié)助政府及有關(guān)部門，組織企業(yè)會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)、對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，對(duì)企業(yè)會(huì)員的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)、稅收等進(jìn)行檢查、監(jiān)督，為會(huì)員企業(yè)辦理有關(guān)證明等。
（二）2018年工作重點(diǎn)
一是扎實(shí)抓好非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治教育。二是突出抓好“萬企幫萬村”和聯(lián)系黃庭鄉(xiāng)雙石村的脫貧攻堅(jiān)工作。三是認(rèn)真抓好工商聯(lián)（總商會(huì)）的自身建設(shè)工作。四是持續(xù)抓好工商聯(lián)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算單位構(gòu)成情況：達(dá)川區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位。
部門預(yù)算單位人員情況：達(dá)川區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)編制8人，在職人員13人，退休6人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。工商聯(lián)2018年收支總預(yù)算169.04萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加29.60萬元，主要是因?yàn)樵黾恿巳藛T開支。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況。
工商聯(lián)2018年收入預(yù)算169.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入169.04萬元，占100%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況。
工商聯(lián)2018年支出預(yù)算169.04萬元，其中：基本支出141.04萬元，占83.44%；項(xiàng)目支出28.00萬元，占16.56%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
工商聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算169.04萬元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加29.60萬元，主要是因?yàn)樵黾恿巳藛T開支。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入169.04萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出133.54萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.51萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬元、住房保障支出10.01萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款169.04萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加29.60萬元，主要是因?yàn)樵黾恿巳藛T開支。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出133.54萬元，占78.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.51萬元，占10.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.98萬元，占4.73%；住房保障支出10.01萬元，占5.92%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為105.54萬元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為28.00萬元，主要用于：?jiǎn)挝坏捻?xiàng)目支出。如：商會(huì)聯(lián)誼工作經(jīng)費(fèi)等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為17.51萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為7.98萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為10.01萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出141.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)123.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)17.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
工商聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.20萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算持平。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作、相關(guān)單位聯(lián)系工作、其他地方單位聯(lián)系工作等按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（三）無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
工商聯(lián)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
工商聯(lián)2018年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為141.04萬元。
（二）政府采購情況。
2018年，工商聯(lián)無安排政府采購預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，工商聯(lián)預(yù)算單位共有車輛0輛。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年工商聯(lián)專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出?！ ?nbsp; 5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
8. 基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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