一、基本職能及主要工作
（一）區(qū)委辦公室職能簡介
1．綜合分析全區(qū)各方面情況，圍繞區(qū)委在各時期中心工作開展調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗，研究問題，提出解決問題的辦法，為區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。起草區(qū)委文件和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)在各種會議上的報告、講話。
2．負(fù)責(zé)全區(qū)全方位目標(biāo)管理，負(fù)責(zé)中央和省、市、區(qū)委重大決策、重要工作部署貫徹落實的督促檢查工作。
3．圍繞貫徹黨的路線、方針、政策和區(qū)委的中心工作，組織開展全區(qū)黨委系統(tǒng)信息工作，為中央和上級各黨委提供信息服務(wù)。
4．負(fù)責(zé)區(qū)委文書處理工作，包括上級文件的簽收、登記、分批、傳閱、承辦以及本級文件的校核、送審、印制、歸檔等工作。
5．負(fù)責(zé)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)重要活動的組織安排，組織籌備以區(qū)委名義召開的各種會議。
6．負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作方案、計劃的制訂和組織實施。
7．負(fù)責(zé)上級核心機密文電的傳遞和全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信管理工作。
8．負(fù)責(zé)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)后勤保障工作，包括財務(wù)管理、車輛管理、日常接待、安全等各項工作。
9．負(fù)責(zé)區(qū)委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項，處理貫徹執(zhí)行區(qū)委決策中出現(xiàn)的有關(guān)具體問題。
（二）區(qū)委辦公室2018年重要工作
2018年是貫徹落實黨的十九大精神開局之年，也是達(dá)川脫貧攻堅的決戰(zhàn)年。今年，區(qū)委辦公室將緊緊圍繞區(qū)委中心工作，堅決按照區(qū)二屆三次黨代會決策部署，認(rèn)真落實區(qū)委“12235”總體部署和“七項重點工作”，以“各項工作創(chuàng)一流、多項工作爭第一”的工作基調(diào)，以“開年即沖刺，起步就快跑”的工作姿態(tài)，充分發(fā)揮辦公室綜合協(xié)調(diào)、參謀助手、督促檢查、保障服務(wù)等職能作用，抓好全年各項工作任務(wù)，不斷推進(jìn)辦公室整體工作再上新臺階。
1.注重服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮參謀助手作用。 一是提高文稿服務(wù)質(zhì)量；二是提速文件運行效率；三是切實改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)；四是增強信息服務(wù)能力；五是發(fā)揮督查督辦實效。
2.注重工作成效，確保專項工作開展順利。一是強力推進(jìn)依法治區(qū)；二是縱深推進(jìn)深改工作；三是高效辦理群眾信件；四是全面真實收集黨史；五是確保機要保密萬無一失；六是后勤保障厲行節(jié)約；七是決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。
3.注重能力提升，進(jìn)一步加強黨辦自身建設(shè)。一是狠抓機關(guān)黨建工作；二是注重隊伍人才建設(shè)；三是強化機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位基本情況
機構(gòu)構(gòu)成情況：區(qū)委辦公室為一級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位。
人員情況：區(qū)委辦公室單位編制34人，在職人員34人，離退休人員9人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。區(qū)委辦2018年收支總預(yù)算668.06萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增減少19.55萬元，主要是因為人員調(diào)出及退休。
（一）收入預(yù)算情況。
區(qū)委辦2018年收入預(yù)算668.06萬元，一般公共預(yù)算撥款收入668.06萬元，占收入預(yù)算的100%。
（二）支出預(yù)算情況。
區(qū)委辦2018年支出預(yù)算668.06萬元，其中：基本支出420.06萬元，占62.87%；項目支出248萬元，占37.13%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)委辦2018年財政撥款收支總預(yù)算668.06萬元,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少19.55萬元，主要是因為人員調(diào)出及退休。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入668.06萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出574.19萬元、社會保障和就業(yè)支出46.31萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.07萬元、住房保障支出26.49萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
區(qū)委辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款668.06萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少19.55萬元，主要是因為人員調(diào)出及退休。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出574.19萬元，占85.95%；社會保障和就業(yè)支出46.31萬元，占6.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.07萬元，占3.15%；住房保障支出26.49萬元，占3.97%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為326.19萬元，主要用于：區(qū)委辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2018年預(yù)算數(shù)為248萬元，主要用于：區(qū)委辦科股室常委辦、督查室、依法治區(qū)辦、書記信箱辦等開展專項業(yè)務(wù)和開展調(diào)研工作、黨建工作以及退協(xié)專項工作經(jīng)費支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為46.31萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為21.07萬元，主要用于：廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為26.49萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)委辦2018年一般公共預(yù)算基本支出420.06萬元，其中：
人員經(jīng)費346.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經(jīng)費73.45萬元，主要包括：辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)委辦2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費為0萬元，與2017年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降33.33%。
2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，較2017年預(yù)算減少46.3萬元，主要是因為單位公務(wù)車輛收歸事管局統(tǒng)一管理調(diào)配，經(jīng)費不再本單位列支。
2018年未安排公務(wù)用車購置費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
區(qū)委辦2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
區(qū)委辦2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2018年，區(qū)委辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為73.45萬元，比2017年預(yù)算減2.23萬元，減少2.95%。
（二）政府采購情況。
2018年，區(qū)委辦安排政府采購預(yù)算6萬元，主要用于辦公設(shè)備采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，區(qū)委辦所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2018年區(qū)委辦10萬元以上專項經(jīng)費按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成情況，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
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