一、基本職能及主要工作
（一） 區(qū)殘聯(lián)職能簡介
負(fù)責(zé)對全區(qū)殘疾人的康復(fù)服務(wù)、教育就業(yè)、扶貧解困、維權(quán)、法律援助等工作的開展及協(xié)調(diào)。其中康復(fù)主要包括：精神病防治、白內(nèi)障手術(shù)、智障及腦癱兒童的康復(fù)、輔具的配備等；教育、就業(yè)扶貧主要包括：殘疾人教育培訓(xùn)工作、扶貧工作、殘疾人安置、社會保障等服務(wù)；維權(quán)法律援助工作主要包括：殘疾人合法權(quán)益受到侵害殘聯(lián)給予維權(quán)和法律上的援助。
（二）區(qū)殘聯(lián)2018年重點工作。
1.抓好兩個建設(shè)。一是抓好信息化建設(shè)。通過理順和完善信息化工作管理職能，完善信息化設(shè)施配置，努力在“量服”工作中形成互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)體系，改善殘疾人平等參與社會生活的信息環(huán)境。二是抓好人才隊伍建設(shè)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)，提高殘疾人工作隊伍專業(yè)素質(zhì)和履職能力，提高殘疾人工作隊伍的專業(yè)化水平，為殘疾人事業(yè)的發(fā)展提供堅實的人才保障。
2.實施三大工程。一是康復(fù)扶貧工程。認(rèn)真貫徹落實《四川省殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動實施方案》，逐步促進(jìn)和擴(kuò)大基本醫(yī)療保險支付的醫(yī)療康復(fù)項目，繼續(xù)實施貧困殘疾人康復(fù)民生工程，保障殘疾人均等享受康復(fù)服務(wù)的權(quán)利。二是就業(yè)扶貧工程。認(rèn)真貫徹精準(zhǔn)扶貧工作要求，采取多項措施，打好組合拳，力促殘疾人脫貧致富，同步邁向小康。三是殘疾人綜合服務(wù)中心改建工程。盡快確定裝修設(shè)計方案，及早展開招標(biāo)和施工，力爭2018年初完成建設(shè)并投入使用。
3.深化精準(zhǔn)服務(wù)。繼續(xù)深化“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)模式，積極探索以制度性入戶調(diào)研為依托的密切聯(lián)系殘疾群眾長效機(jī)制、“一人一策”的多元服務(wù)機(jī)制、以群眾監(jiān)督為主的新型監(jiān)督機(jī)制、以信息技術(shù)為支撐的管理機(jī)制，以“智慧量服”終端為抓手，深入開展殘疾人“精準(zhǔn)康復(fù)、精準(zhǔn)教就、精準(zhǔn)組聯(lián)、精準(zhǔn)宣文、精準(zhǔn)績效”服務(wù)，全力以赴深化“量服5335戰(zhàn)略”。
二、部門預(yù)算單位基本情況
(一)部門預(yù)算單位構(gòu)成。區(qū)殘聯(lián)系參照公務(wù)員管理正科級財政全額撥款事業(yè)一級預(yù)算單位，轄五股一室及兩個財政全額撥款的下屬事業(yè)單位。即：殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)所和康復(fù)中心。
(二)部門預(yù)算單位人員情況。殘聯(lián)系統(tǒng)共有職工75人，其中機(jī)關(guān)在職24人、退休9人，服務(wù)所在職26人、退休4人，康復(fù)中心在職7人、退休5人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。殘聯(lián)2018年收支總預(yù)算587.47萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加39.35萬元，主要是因為增加了項目“智慧量服”手持終端資費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況。
殘聯(lián)2018年收入預(yù)算587.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入587.47萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況。
殘聯(lián)2018年支出預(yù)算587.47萬元，其中：基本支出548.67萬元，占93.40%；項目支出38.80萬元，占6.60%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
殘聯(lián)2018年財政撥款收支總預(yù)算587.47萬元,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加39.35萬元，主要是因為增加了項目“智慧量服”手持終端資費(fèi)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入587.47萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出殘疾人事業(yè)支出454.67萬元、社會保障和就業(yè)支出67.25萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.05萬元、住房保障支出39.50萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款587.47萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加39.35萬元，主要是因為增加了項目“智慧量服”手持終端資費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出殘疾人事業(yè)支出454.67萬元，占77.39%；社會保障和就業(yè)支出67.25萬元，占11.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.05萬元，占4.43%；住房保障支出39.50萬元，占6.73%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）2018年預(yù)算數(shù)為415.87萬元，主要用于：廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為38.80萬元，主要用于：用于其他殘疾人事業(yè)方面的項目支出。如：殘疾人救助經(jīng)費(fèi)等。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為67.25萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為26.05萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為39.50萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
殘聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出548.67萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)498.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)49.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
殘聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0.75萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算下降9%。2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于上級領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作、相關(guān)單位聯(lián)系工作、其他地方單位聯(lián)系工作等按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
殘聯(lián)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
殘聯(lián)2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為49.28萬元。
（二）政府采購情況。
2018年，殘聯(lián)無安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，殘聯(lián)預(yù)算單位共有車輛0輛。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年殘聯(lián)無100萬元以上專用項目。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出?！ ?nbsp;
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
12.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心